Atti amministrativi
Determine
Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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Area Amministrativa - Demografici - Elettorale | 28/01/2015 |
Area Amministrativa - Demografici - Elettorale num.part. 7 del 28/01/2015 Rimborso TA.RI. - Anno 2014 - versata in eccedenza dal contribuente Desogus Giorgio.- |
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Area Amministrativa/Finanziaria | 27/01/2015 |
Area Amministrativa/Finanziaria num.part. 13 del 27/01/2015 L.R. 20/97 e ss.mm.ii. - Liquidazione acconto sussidio economico relativo al 2^ semestre anno 2014 - |
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Area Amministrativa/Finanziaria | 27/01/2015 |
Area Amministrativa/Finanziaria num.part. 12 del 27/01/2015 L.R. 11.05.2006 n° 4, art. 17, comma 1 - Programma sperimentale "Ritornare a casa" - Quantificazione economie al 31.12.2014. |
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Area Tecnica | 26/01/2015 |
Area Tecnica num.part. 14 del 26/01/2015 Fornitura gpl per edifici scolastici e stadio. Liquidazione fatture n. 24702/1, n. 24703/1 e n. 25945/1 del 31.12.2014 della ditta Ultragas Tirrena Spa di Oristano. CIG Z740E71B56. |
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Area Amministrativa - Demografici - Elettorale | 26/01/2015 |
Area Amministrativa - Demografici - Elettorale num.part. 6 del 26/01/2015 Ricorso IMU terreni montani. Assunzione impegno contabile e liquidazione contributo simbolico di 100,00 ad ANCI SARDEGNA. |
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Area Amministrativa - Demografici - Elettorale | 26/01/2015 |
Area Amministrativa - Demografici - Elettorale num.part. 5 del 26/01/2015 Riparto e liquidazione diritti di segreteria riscossi nel 4° trimestre dell'anno 2014.- |
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Area Amministrativa - Demografici - Elettorale | 26/01/2015 |
Area Amministrativa - Demografici - Elettorale num.part. 4 del 26/01/2015 Svincolo depositi cauzionali per concessione utilizzo locali Centro Sociale. |
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Area Amministrativa/Finanziaria | 23/01/2015 |
Area Amministrativa/Finanziaria num.part. 11 del 23/01/2015 Liquidazione fatture per l' importo complessivo di € 9.824,17 relative alla fornitura di energia elettrica per gli impianti comunali e di illuminazione pubblica. Mesi di Novembre e Dicembre 2014. CIG 5578187189 |
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Area Amministrativa/Finanziaria | 21/01/2015 |
Area Amministrativa/Finanziaria num.part. 10 del 21/01/2015 Liquidazione competenze e rimborso spese di viaggio al Rag. Luciano Pinna per l'attività svolta in qualità di Revisore dei Conti nel 3° quadrimestre 2014. |
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Area Amministrativa/Finanziaria | 21/01/2015 |
Area Amministrativa/Finanziaria num.part. 9 del 21/01/2015 LL.RR. 11/85 e 43/93 - Provvidenze in favore dei nefropatici - Liquidazione spettanze relative al periodo 1° LUGLIO / 31 DICEMBRE 2014 in favore di n. 1 beneficiario. |
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Area Amministrativa/Finanziaria | 21/01/2015 |
Area Amministrativa/Finanziaria num.part. 8 del 21/01/2015 LL.RR. 11/85 e 43/93 - Provvidenze in favore dei nefropatici - Liquidazione spettanze relative al periodo 1° OTTOBRE / 31 DICEMBRE 2014 |
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Area Amministrativa/Finanziaria | 21/01/2015 |
Area Amministrativa/Finanziaria num.part. 7 del 21/01/2015 Liquidazione all'AIAS di Cagliari delle contabilità relative alla quota sociale per prestazioni sociosanitarie di riabilitazione globale erogate in regime residenziale e semiresidenziale. settembre/ novembre 2014 |
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Area Amministrativa/Finanziaria | 21/01/2015 |
Area Amministrativa/Finanziaria num.part. 6 del 21/01/2015 Spese trasporto ed accompagnamento persone con disabilità - Liquidazione alla CODESS SOCIALE soc. coop. sociale onlus di Padova delle spettanze relative al mese di novembre 2014. |
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Area Amministrativa - Demografici - Elettorale | 21/01/2015 |
Area Amministrativa - Demografici - Elettorale num.part. 3 del 21/01/2015 Servizio di pulizia degli edifici di proprietà comunale e delle strutture annesse. Liquidazione corrispettivo alla Cooperativa Sociale a.r.l. Servizi Multipli di Cagliari per il mese di dicembre 2014 - CIG 4903843B40. |
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Area Amministrativa - Demografici - Elettorale | 21/01/2015 |
Area Amministrativa - Demografici - Elettorale num.part. 2 del 21/01/2015 Pagamento quota adesione all'A.N.U.T.E.L. (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali) per anno 2015.- |
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Area Tecnica | 20/01/2015 |
Area Tecnica num.part. 13 del 20/01/2015 Smaltimento rifiuti solidi urbani - frazione umida presso l'impianto di compostaggio del Tecnocasic S.C.p.A. di Capoterra. Liquidazione fattura n. 8184 del 31.12.2014. Periodo dicembre 2014. |
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Area Tecnica | 19/01/2015 |
Area Tecnica num.part. 12 del 19/01/2015 Servizi di gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica. CIG Z3D0DF7B1B. Liquidazione fattura n. 2/2015 del 15.01.2015 di € 593,64 della ditta "C.I.M.EL." di Giba. Mese di dicembre 2014. |
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Area Tecnica | 15/01/2015 |
Area Tecnica num.part. 11 del 15/01/2015 Fornitura di Carburanti per l'autoparco Comunale. CIG Z380DF9B18. Liquidazione fattura n. 02 del 02.01.2015 dell'operatore economico "PILLONI Antonello Distributore KUWAIT" di Nuxis. Mese di dicembre 2014. |
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Area Tecnica | 15/01/2015 |
Area Tecnica num.part. 10 del 15/01/2015 Fornitura di Carburanti per lo Scuolabus IVECO. CIG Z940DF9F4D. Liquidazione fattura n. 01 del 02.01.2015 dell'operatore economico "PILLONI Antonello Distributore KUWAIT" di Nuxis. Mese di dicembre 2014. |
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Area Tecnica | 12/01/2015 |
Area Tecnica num.part. 9 del 12/01/2015 Fornitura di materiale vario per interventi di manutenzione all'acquedotto comunale. Liquidazione fattura n. 01/2015 del 09.01.2015 all'operatore economico "Contri Piergiorgio & C. s.a.s." di Nuxis. CIG: Z100DDCA5B. |
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Area Tecnica | 12/01/2015 |
Area Tecnica num.part. 8 del 12/01/2015 Servizi quinquennali di sorveglianza e gestione del complesso cimiteriale - CIG 5779765CF3. Liquidazione fattura n. 213 del 31.12.2014 relativa al canone appalto dicembre 2014 alla "ISAR Soc. Cooperativa Sociale Onlus" di Santadi (CI). |
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Area Tecnica | 12/01/2015 |
Area Tecnica num.part. 7 del 12/01/2015 Appalto servizi di conduzione, manutenzione e sorveglianza degli impianti fognari comunali di sollevamento e depurazione. CIG: Z5D0E1BD62. Liquidazione fattura n. 1/2015 del 07.01.2015 della Ditta DEPAS di Selargius relativa al mese di dicembre 2014. |
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Area Tecnica | 12/01/2015 |
Area Tecnica num.part. 6 del 12/01/2015 Smaltimento rifiuti urbani non differenziati nella discarica di Carbonia. Liquidazione fatture n. 4050 del 30.11.2014, di complessivi € 4.560,30, periodo novembre 2014 e n. 4468 del 31.12.2014, di complessivi € 4.466,01, periodo dicembre, della DE VIZIA transfer Spa |
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Area Amministrativa/Finanziaria | 12/01/2015 |
Area Amministrativa/Finanziaria num.part. 5 del 12/01/2015 PROGETTO OBIETTIVO PERSONA - Prevenzione ed intervento sulle Alcool - tossicodipendenze. Liquidazione fattura n. 461 del 29.12.2014 di € 1.029,60 alla Cooperativa Sociale San Lorenzo di Iglesias per il servizio svolto nel mese di DICEMBRE 2014 - CIG Z810FC55A8 |
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Area Amministrativa/Finanziaria | 12/01/2015 |
Area Amministrativa/Finanziaria num.part. 4 del 12/01/2015 Gestione servizi bibliotecari - Liquidazione fattura n. 67 del 31.12.2014 di € 802,37 alla Società Cooperativa arl Infomouse di Musei relativa al servizio svolto nel mese di DICEMBRE 2014. CIG Z5A0FBE23C |
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