| Area Amministrativa/finanziaria n. 163 del 10/05/2024 |
Servizio di pulizia degli edifici pubblici e ad uso pubblico per il periodo 01/01/2024 - 31/12/2025. Liquidazione fattura n. 82 del 09-05-2024 alla Cooperativa Isar di Santadi per il servizio svolto nel mese di APRILE 2024. CIG ZD43D92C4A |
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2.023,98€ |
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Area Amministrativa/finanziaria n. 163 del 10/05/2024
Servizio di pulizia degli edifici pubblici e ad uso pubblico per il periodo 01/01/2024 - 31/12/2025. Liquidazione fattura n. 82 del 09-05-2024 alla Cooperativa Isar di Santadi per il servizio svolto nel mese di APRILE 2024. CIG ZD43D92C4A
Modalitą di selezione prescelta:
Spesa prevista: 2.023,98€
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| Area Amministrativa/finanziaria n. 159 del 09/05/2024 |
Servizio di assistenza software HALLEY uffici comunali anno 2024. Liquidazione fattura n. 505 del 06.05.2024-consulenza Rag. Servizio Finanziaria CEP. Consulenza inventario 2024. CIG B0A540B092 |
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1.938,89€ |
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Area Amministrativa/finanziaria n. 159 del 09/05/2024
Servizio di assistenza software HALLEY uffici comunali anno 2024. Liquidazione fattura n. 505 del 06.05.2024-consulenza Rag. Servizio Finanziaria CEP. Consulenza inventario 2024. CIG B0A540B092
Modalitą di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.938,89€
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| Area Amministrativa/finanziaria n. 158 del 09/05/2024 |
Servizio di gestione ordinaria, accertamento e riscossione coattiva delle entrate tributarie comunali e di gestione del canone unico patrimoniale. Liquidazione fattura n.1453 del 06.05.2024 della ditta S.T.E.P. SRL relativa al mese di Aprile 2024. CIG 9461623A4B |
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1.464,00€ |
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Area Amministrativa/finanziaria n. 158 del 09/05/2024
Servizio di gestione ordinaria, accertamento e riscossione coattiva delle entrate tributarie comunali e di gestione del canone unico patrimoniale. Liquidazione fattura n.1453 del 06.05.2024 della ditta S.T.E.P. SRL relativa al mese di Aprile 2024. CIG 9461623A4B
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Spesa prevista: 1.464,00€
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| Area Amministrativa/finanziaria n. 157 del 09/05/2024 |
Servizio di assistenza software HALLEY uffici comunali anno 2024. Canone software 2°quadrimestre 2024. Liquidazione fattura n. 494 del 06.05.2024- CIG B0A540B092 |
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3.981,08€ |
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Area Amministrativa/finanziaria n. 157 del 09/05/2024
Servizio di assistenza software HALLEY uffici comunali anno 2024. Canone software 2°quadrimestre 2024. Liquidazione fattura n. 494 del 06.05.2024- CIG B0A540B092
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Spesa prevista: 3.981,08€
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| Area Amministrativa/finanziaria n. 156 del 09/05/2024 |
Servizio conto di credito ordinario per la Pubblica Amministrazione. Liquidazione fattura n. 1024117706 del 03.05.2024 relativa alle spese postali sostenute nel mese di Marzo 2024. CIG B08C293321 |
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8,18€ |
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Area Amministrativa/finanziaria n. 156 del 09/05/2024
Servizio conto di credito ordinario per la Pubblica Amministrazione. Liquidazione fattura n. 1024117706 del 03.05.2024 relativa alle spese postali sostenute nel mese di Marzo 2024. CIG B08C293321
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Spesa prevista: 8,18€
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| Area Amministrativa/finanziaria n. 155 del 07/05/2024 |
Servizio di trasporto e vigilanza degli studenti pendolari frequentanti le scuole di Nuxis - Anno scolastico 2023/2024. Liquidazione fattura n. 44 del 04-05-2024 alla Ditta Protusar di Piras Raffaele relativa al servizio svolto nel mese di aprile 2024 - CIG Z383C5CE2C |
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4.394,50€ |
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Area Amministrativa/finanziaria n. 155 del 07/05/2024
Servizio di trasporto e vigilanza degli studenti pendolari frequentanti le scuole di Nuxis - Anno scolastico 2023/2024. Liquidazione fattura n. 44 del 04-05-2024 alla Ditta Protusar di Piras Raffaele relativa al servizio svolto nel mese di aprile 2024 - CIG Z383C5CE2C
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| Area Amministrativa/finanziaria n. 154 del 07/05/2024 |
Servizio postale "Rendicontazione telematica bollettini" per la Pubblica Amministrazione. Assunzione impegno di spesa di € 610,00 per canone servizio BRG 2023. CIG B17CB9E7CB. |
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610,00€ |
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Area Amministrativa/finanziaria n. 154 del 07/05/2024
Servizio postale "Rendicontazione telematica bollettini" per la Pubblica Amministrazione. Assunzione impegno di spesa di € 610,00 per canone servizio BRG 2023. CIG B17CB9E7CB.
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| Area Amministrativa/finanziaria n. 151 del 03/05/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 78/2024 DEL 02/05/2024 ( MESE APRILE) a favore del Canile "Shardana" di Salvatore Magliani di Selargius. CIG Z983D8DE59 |
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263,52€ |
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Area Amministrativa/finanziaria n. 151 del 03/05/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 78/2024 DEL 02/05/2024 ( MESE APRILE) a favore del Canile "Shardana" di Salvatore Magliani di Selargius. CIG Z983D8DE59
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| Area Amministrativa/finanziaria n. 149 del 03/05/2024 |
Fornitura in comodato d'uso di una fotocopiatrice TOSHIBA e-studio 2510 AC. Liquidazione fattura n.92-EL del 18-04-2024 di complessivi Euro 531,47 alla Ditta ALBINO MARRAS Computers SRL di Carbonia. CIG ZDB33CD480 |
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531,47€ |
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Area Amministrativa/finanziaria n. 149 del 03/05/2024
Fornitura in comodato d'uso di una fotocopiatrice TOSHIBA e-studio 2510 AC. Liquidazione fattura n.92-EL del 18-04-2024 di complessivi Euro 531,47 alla Ditta ALBINO MARRAS Computers SRL di Carbonia. CIG ZDB33CD480
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| Area Amministrativa/finanziaria n. 148 del 03/05/2024 |
Interventi per il supporto organizzativo del Servizio di Istruzione per gli studenti con disabilitą - Servizio di Assistenza Scolastica Specialistica - Affidamento diretto alla cooperativa sociale Abiltecno di Santadi - Assunzione impegno di spesa - CIG B174456491 |
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3.928,45€ |
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Area Amministrativa/finanziaria n. 148 del 03/05/2024
Interventi per il supporto organizzativo del Servizio di Istruzione per gli studenti con disabilitą - Servizio di Assistenza Scolastica Specialistica - Affidamento diretto alla cooperativa sociale Abiltecno di Santadi - Assunzione impegno di spesa - CIG B174456491
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