Atti amministrativi
Determine
Unitā organizzativa
|
Data
|
Oggetto | Determine | |
---|---|---|---|---|
Area Amministrativa/Finanziaria | 29/04/2024 |
Area Amministrativa/Finanziaria num.part. 142 del 29/04/2024 MONITORAGGIO DELLA SPESA E CERTIFICAZIONE ECONOMIE PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - GESTIONE 2023 |
||
Area Tecnica | 29/04/2024 |
Area Tecnica num.part. 130 del 29/04/2024 Servizi di "Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione" ai sensi D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. - incarico triennale 2023-2026. Liquidazione fattura n. 43 del 11.04.2024, di complessivi Euro 1.584,80, dell'operatore "S.I.P.A.L. Srl." di Cagliari per servizi dal 01 ottobre 2023 al 31 marzo 2024. CIG ZEE3CC4A23. |
||
Area Tecnica | 29/04/2024 |
Area Tecnica num.part. 129 del 29/04/2024 Acquisto di attrezzature da lavoro, materiali, etc., per interventi di pulizia, manutenzione ordinaria e/o straordinaria edifici ed impianti comunali. Liquidazione fattura 15/PA del 30.03.2024, di complessivi euro 311,85 dell'operatore "Ediltutto Soc. Coop. a r.l." di Narcao (SU). CIG Z933D2459D |
||
Area Tecnica | 29/04/2024 |
Area Tecnica num.part. 128 del 29/04/2024 Lavori di realizzazione comparti loculi nn. 17 e 18 nell'area 2° ampliamento del Cimitero in due blocchi contrapposti da 30 cadauno in file da 3. Liquidazione fattura n. 25/P del 29.03.2024 di complessivi euro 46.200,00 all'operatore "C. Masia Prefabbricati In Cemento Snc." di Oristano - CIG A0400D2630 |
||
Area Tecnica | 29/04/2024 |
Area Tecnica num.part. 127 del 29/04/2024 Autorizzazione allo scavalco per eccedenza ex art. 1, comma 557, Legge n°311/2004 presso il Comune di San Giovanni Suergiu del dipendente Geom. Massimo Satta |
||
Area Servizi Idrici Integrati e Gest. Patrimonio | 29/04/2024 |
Area Servizi Idrici Integrati e Gest. Patrimonio num.part. 6 del 29/04/2024 Impegno e liquidazione spesa per oneri perequativi componenti UI1-UI2-UI3 alla C.S.E.A. (Cassa per i Servizi Energetici ed Ambientali) Bimestre Gennaio-Febbraio 2024. |
||
Area Amministrativa/Finanziaria | 24/04/2024 |
Area Amministrativa/Finanziaria num.part. 141 del 24/04/2024 ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024. Autorizzazione al personale comunale chiamato a far parte dellUfficio Elettorale Comunale a svolgere lavoro straordinario dal 22 aprile al 14 giugno 2024. |
||
Area Amministrativa/Finanziaria | 24/04/2024 |
Area Amministrativa/Finanziaria num.part. 140 del 24/04/2024 ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024. Costituzione dellufficio elettorale comunale. |
||
Area Tecnica | 24/04/2024 |
Area Tecnica num.part. 126 del 24/04/2024 Servizio di monitoraggio e supporto rendicontazione delle opere pubbliche finanziate con il PNRR. Prestazione professionale occasionale attribuita ai sensi dell'art.7 comma 6 del dlgs 165/2001 all'Ing. Marta Perra di Quartu Sant'Elena - CIG B1670DE221. |
||
Area Amministrativa/Finanziaria | 23/04/2024 |
Area Amministrativa/Finanziaria num.part. 139 del 23/04/2024 L. 162/98 - Piani personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave. Assunzione impegno di spesa e rimborso delle spese documentate e relative al mese di Marzo 2024 |
||
Area Amministrativa/Finanziaria | 23/04/2024 |
Area Amministrativa/Finanziaria num.part. 138 del 23/04/2024 Programma "Ritornare a casa PLUS" Annualitā 2024. Rimborso spese sostenute nel mese di Marzo 2024. |
||
Area Tecnica | 23/04/2024 |
Area Tecnica num.part. 125 del 23/04/2024 Esecuzione di lavori ed interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica nel centro urbano e nelle frazioni, degli impianti elettrici comunali scolastici, di servizio all'acquedotto ed altri vari per il triennio 2024-2026. Approvazione quadro economico. Procedura di affidamento diretto attraverso il portale telematico di SardegnaCAT alla Cimel Srl. CIG B16324BED1. |
||
Area Tecnica | 22/04/2024 |
Area Tecnica num.part. 124 del 22/04/2024 Servizi di igiene urbana in gestione associata tra i Comuni di Nuxis e Villaperuccio Liquidazione fattura n. FATTPA 15_2024 del 12.04.2024, di complessivi Euro 19.624,97, dell'operatore "M.S. Ambiente Srl." di Tratalias (SU) per canone marzo 2024. CIG: B04177EC9E. |
||
Area Tecnica | 22/04/2024 |
Area Tecnica num.part. 123 del 22/04/2024 Accordo Quadro "FUEL CARD 2" a favore della societā Kuwait Petroleum Italia S.p.A. per la fornitura di carburante per autotrazione attraverso Fuel Card da destinare ai veicoli e ai mezzi operativi e strumentali in dotazione all'Amministrazione Comunale. CIG ACCORDO QUADRO: 8742764516 CIG DERIVATO: Z073515899. Liquidazione fattura n. PJ08127519 del 31.03.2024, dell'importo complessivo di Euro 1.375,05 periodo marzo 2024. |
||
Area Tecnica | 22/04/2024 |
Area Tecnica num.part. 122 del 22/04/2024 Servizi di igiene urbana. Conferimento di alcune tipologie r.s.u. a impianto "Sa Terredda" del Comune di Carbonia. Liquidazione fattura n. 106/CCP del 30.03.2024, di complessivi € 1.957,84 della Verde Vita Srl di Sassari per conferimenti rifiuto urbani Umido- (C.E.R. 20.01.08 - 20.02.01) nel mese di marzo 2024. CIG A04C80DF2F. |
||
Area Tecnica | 22/04/2024 |
Area Tecnica num.part. 121 del 22/04/2024 Servizi di igiene urbana. Conferimento di alcune tipologie r.s.u. a impianto "Sa Terredda" del Comune di Carbonia. Liquidazione fattura n. 126/CCP del 30.03.2024, di complessivi € 564,74, della "Verde Vita Srl." di Sassari per conferimenti rifiuti ingombranti (C.E.R. 20.03.07) nel mese di marzo 2024. CIG A04C80DF2F. |
||
Area Tecnica | 22/04/2024 |
Area Tecnica num.part. 120 del 22/04/2024 Determinazione a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023, dei lavori di recupero di aree degradate di proprietā comunale all'operatore economico Autotrasporti Musa S.N.C. di Musa Ampelio e Giampiero. Procedura di affidamento attraverso il portale telematico di SardegnaCAT. CIG B15E623638 |
||
Area Tecnica | 19/04/2024 |
Area Tecnica num.part. 119 del 19/04/2024 Procedure regolarizzazione concessione derivazione/emungimento di acqua pubblica da fonti approvvigionamento acquedotto comunale. Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto all'Ing. Enzo Battaglia di Oliena (NU) e Geol. Giovanni Mandis di Gonnosfanadiga dei servizi professionali per la predisposizione dello studio di compatibilitā idraulica del pozzo trivellato di S'Acquacallenti - CIG B156ED4158. |
||
Area Tecnica | 19/04/2024 |
Area Tecnica num.part. 118 del 19/04/2024 Seminario di aggiornamento "L'applicazione della Legge Regionale 09/2023 alla luce dei principi costituzionali", organizzato dall'Asel il giorno 07 maggio 2024- Partecipazione dipendente: Sabiu Michele |
||
Area Tecnica | 19/04/2024 |
Area Tecnica num.part. 117 del 19/04/2024 Realizzazione di segnaletica stradale orizzontale indicante attraversamenti pedonali lungo la S.S. n. 293. Affidamento all'operatore economico Marci e Faedda Srl di Quartu Sant'Elena. Impegno di Spesa. CIG: B155AD1DB2. |
||
Area Tecnica | 18/04/2024 |
Area Tecnica num.part. 116 del 18/04/2024 Intervento di riqualificazione funzionale ed architettonica della Piazza San Pietro ed aree limitrofe - CUP H91B15000500002. Approvazione 2° SAL. Liquidazione fattura n. 47 del 09.04.2024, di complessivi € 322.414,76, dell'operatore "IN.CO. Srl. Unipersonale" di Quartu SantElena (CA) per lavori/oneri sicurezza al 2° SAL. CIG 9224373169. |
||
Area Servizi Idrici Integrati e Gest. Patrimonio | 18/04/2024 |
Area Servizi Idrici Integrati e Gest. Patrimonio num.part. 5 del 18/04/2024 Impegno e liquidazione spesa per oneri perequativi componenti UI1-UI2-UI3 alla C.S.E.A. (Cassa per i Servizi Energetici ed Ambientali) Bimestre Settembre-Ottobre 2023 e interessi di mora. |
||
Area Amministrativa/Finanziaria | 16/04/2024 |
Area Amministrativa/Finanziaria num.part. 137 del 16/04/2024 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 4175 E 4176_2024 del 15-04-2024 A FAVORE DELLA DITTA ANCI DIGITALE SPA, Via dei Prefetti, 46 Roma. ( CIG B056F66987 ) |
||
Area Tecnica | 15/04/2024 |
Area Tecnica num.part. 114 del 15/04/2024 Estensione orario dei servizi triennali 2023/2026 di sorveglianza e gestione del complesso cimiteriale ed attivazione servizi di supporto al personale del cantiere comunale per l'anno 2024. Liquidazione fattura n 59/PA del 29.03.2024, di complessivi Euro 1.141,92 della "IRON SKY Societā Cooperativa Sociale" di Cagliari (CA) per canone marzo 2024. CIG Z643DEDF6F |
||
Area Tecnica | 15/04/2024 |
Area Tecnica num.part. 113 del 15/04/2024 Servizi triennali 2023/2026 (periodo dal 01.07.2023 al 30.06.2026) di sorveglianza e gestione del complesso cimiteriale. Liquidazione fattura n 58/PA del 29.03.2024, di complessivi Euro 2.757,20 della "IRON SKY Societā Cooperativa Sociale" di Cagliari (CA) per canone marzo 2024. CIG 9884365409. |
||
Per leggere i file firmati digitalmente (estensione '.p7m') č necessario aver installato il software
Dike (download)
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale