Comune di Nuxis

Area Tecnica

num.part. 112 del 15/04/2024

Accordo Quadro "FUEL CARD 2" a favore della società Kuwait Petroleum Italia S.p.A. per la fornitura di carburante per autotrazione attraverso Fuel Card da destinare ai veicoli e ai mezzi operativi e strumentali in dotazione all'Amministrazione Comunale. CIG ACCORDO QUADRO: 8742764516 CIG DERIVATO: Z073515899. Liquidazione fattura n. PJ08039491 del 29.02.2024, dell'importo complessivo di Euro 1.387.75 periodo febbraio 2024.

Area Tecnica

num.part. 111 del 15/04/2024

Servizi triennali 2023/2026 di pulizia piazze e svuotamento cestini portarifiuti. (periodo dal 01.06.2023 al 31.05.2024). Liquidazione fattura n. 70/PA del 29.03.2024 di complessivi € 1.043,10, della "Multiservizi GAL Società Cooperativa Sociale" di Capoterra (CA) per canone marzo 2024. CIG Z6C3B5867D

Area Tecnica

num.part. 110 del 15/04/2024

Urgenti interventi di sfalcio erbacce aree cortilizie, edifici scolastici ed altre aree pubbliche. Liquidazione fattura n. 80-PA del 29.03.2024, dell'importo complessivo di € 1.427,40, per servizi mese di marzo, all'operatore economico "Multiservizi G.A.L. Società Cooperativa" di Capoterra. CIG B098172626.

Area Tecnica

num.part. 109 del 15/04/2024

Manutenzione annuale software GIS GeoMedia Intergraph e applicazione CDU.NET - Triennio 2024-2026. Liquidazione fattura n. 93-2024 del 01.03.2024, dell'importo complessivo di € 1.464,00, all'operatore economico "NEMEA Sistemi srl". CIG B07C8FBA79.

Area Tecnica

num.part. 108 del 15/04/2024

Servizi di igiene urbana in gestione associata tra i Comuni di Nuxis e Villaperuccio Liquidazione fattura n. FATTPA 9_2024 del 01.03.2024, di complessivi Euro 19.624,97, dell'operatore "M.S. Ambiente Srl." di Tratalias (SU) per canone febbraio 2024. CIG: B04177EC9E.

Area Tecnica

num.part. 107 del 15/04/2024

Servizio di connessione internet a banda larga per il palazzo municipale, gli edifici scolastici, la biblioteca e i locali dell'ex miniera di Sa Marchesa. Liquidazione fatture n. 6108/WT del 01.03.2024, n. 6883/WT del 01.03.2024 e 7416/WT del 04.03.2024 dell'importo complessivo di Euro 915,00 relativa al periodo marzo-aprile 2024, all'operatore economico "MEDIANET Srl". CIG B06B0F87CB.

Area Tecnica

num.part. 106 del 15/04/2024

Servizio di biennale di "telefonia fissa" per sede Municipio. Liquidazione fattura n. 6881/WT del 01.03.2024, dell'importo complessivo di € 488,00, relativa al canone bimestrale relativo al periodo marzo-aprile 2024, all'operatore economico "MEDIANET Srl". CIG B066EAE3B6.

Area Tecnica

num.part. 105 del 15/04/2024

Intervento di ripristino murature degradate presso locali ex biblioteca a piano terra del municipio. Liquidazione Fattura n. 3/24 del 25.03.2024 dell'importo complessivo di Euro 12.078,00, dell'operatore economico Impresa Edile Efisio Pinna di Nuxis (SU). CIG: Z133DD7270

Area Tecnica

num.part. 104 del 15/04/2024

Interventi di ripristino funzionamento impianti di edifici comunali vari. Liquidazione Fattura n. 26/001 del 26.03.2024 dell'importo complessivo di Euro 3.550,88, dell'operatore "R.E.I.M. di Ortu Matteo" di Villaperuccio. CIG: B0FC711643.

Area Tecnica

num.part. 102 del 12/04/2024

Cantiere Verde per interventi sul patrimonio boschivo - Annualità 2022. Liquidazione fattura n. 52/PA del 20.03.2024 di complessivi € 4.026,00 della "Iron Sky Soc. Coop. Sociale" di Cagliari (CA) per spese manodopera e servizi di gestione del mese di marzo 2024. CIG 98962346A4.

Area Tecnica

num.part. 101 del 11/04/2024

Servizi di igiene urbana. Conferimento di alcune tipologie r.s.u. a impianto "Sa Terredda" del Comune di Carbonia. Liquidazione fattura n. 86/CCP del 29.02.2024, di complessivi € 568,48, della "Verde Vita Srl." di Sassari per conferimenti rifiuti ingombranti (C.E.R. 20.03.07) nel mese di febbraio 2024. CIG A04C80DF2F.

Area Tecnica

num.part. 100 del 11/04/2024

Servizi di igiene urbana. Conferimento di alcune tipologie r.s.u. a impianto "Sa Terredda" del Comune di Carbonia. Liquidazione fattura n. 64/CCP del 29.02.2024, di complessivi € 1.626,74 della Verde Vita Srl di Sassari per conferimenti rifiuto urbani Umido- (C.E.R. 20.01.08 - 20.02.01) nel mese di febbraio 2024. CIG A04C80DF2F.

Area Amministrativa/Finanziaria

num.part. 136 del 10/04/2024

Rimborso somme indebitamente versate.

Area Tecnica

num.part. 99 del 10/04/2024

Attuazione misure non strutturali di prevenzione rischio idrogeologico concernenti un piano straordinario di ricognizione di dettaglio canali tombati e di redazione progetti manutenzione alvei fluviali. Impegno di spesa. Liquidazione parcella FPA n. 1/24 del 19.03.2024, di complessivi € 20.339,28, dell'Ing. Sebastiano Zanda di Iglesias (SU) per saldo onorari e rimborso spese. CIG ZF43B7579C.

Area Amministrativa/Finanziaria

num.part. 135 del 09/04/2024

L.R. 9/2004 - Provvidenze in favore dei cittadini residenti in Sardegna affetti da neoplasia maligna - Riconoscimento nuovo beneficiario.

Area Amministrativa/Finanziaria

num.part. 134 del 09/04/2024

Servizio di preparazione e somministrazione dei pasti per gli alunni della scuola dell'infanzia e della 4^ e 5^ classe della scuola primaria che effettuano l'orario prolungato il giovedì e di pulizia dei relativi locali - ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - Liquidazione fattura 53 del 08-04-2024 relativa al servizio svolto nel mese di marzo 2024 alla ISAR Soc. Coop. Sociale Onlus" di Santadi (SU). CIG Z8E3D21920

Area Amministrativa/Finanziaria

num.part. 133 del 09/04/2024

LL.RR. 11/85 e 43/93. Provvidenze in favore dei nefropatici. Liquidazione spettanze e assegni relativi al mese di Marzo 2024.

Area Amministrativa/Finanziaria

num.part. 132 del 08/04/2024

Servizio di trasporto e vigilanza degli studenti pendolari frequentanti le scuole di Nuxis - Anno scolastico 2023/2024. Liquidazione fattura n. 32 del 02-04-2024 alla Ditta Protusar di Piras Raffaele relativa al servizio svolto nel mese di marzo 2024 - CIG Z383C5CE2C

Area Amministrativa/Finanziaria

num.part. 131 del 08/04/2024

Programma "Ritornare a casa PLUS" - Integrazione impegno di spesa primo quadrimestre 2024.

Area Amministrativa/Finanziaria

num.part. 130 del 08/04/2024

Servizio di gestione ordinaria, accertamento e riscossione coattiva delle entrate tributarie comunali e di gestione del canone unico patrimoniale. Liquidazione fattura n.1037 del 03.04.2024 della ditta S.T.E.P. SRL relativa ai mesi di Febbraio e Marzo 2024. CIG 9461623A4B

Area Amministrativa/Finanziaria

num.part. 129 del 08/04/2024

Servizio conto di credito ordinario per la Pubblica Amministrazione. Liquidazione fattura n. 1024087512 del 04.04.2024 relativa alle spese postali sostenute nel mese di Febbraio 2024. CIG B08C293321

Area Amministrativa/Finanziaria

num.part. 128 del 08/04/2024

Rimborso oneri al datore di lavoro per permessi usufruiti dal Vice Sindaco Sig. Dario Melis nel periodo Ottobre-Dicembre 2022 e Gennaio-Dicembre 2023.

Area Tecnica

num.part. 98 del 08/04/2024

Affidamento all'operatore economico SEGNALETICA STRADALE SOCIAL COOP di Villamar, per segnaletica stradale Senso Unico Via Dante e modifiche su Via Roma. Impegno di Spesa.CIG: B11530025C.

Area Tecnica

num.part. 97 del 08/04/2024

Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento pneumatici usati derivanti dalla raccolta straordinaria effettuata lungo le strade extraurbane. Liquidazione fattura n. 29 del 28.02.2024 all'operatore economico "RST Srl" di Cagliari. CIG ZA33DD46E4.

Area Tecnica

num.part. 96 del 06/04/2024

Servizio ulteriore di raccolta, trasporto e smaltimento pneumatici usati derivanti dalla raccolta straordinaria effettuata lungo le strade extraurbane. Liquidazione fattura 30 del 28.02.2024 all'operatore economico "RST Srl" di Cagliari. CIG B05B9C5902.